-
Wyświetl formularz kontrahenta dla którego zostanie wprowadzona blokada sprzedaży
[Kontrahenci i urzędy > Kontrahenci] -
W zakładce Warunki płatności, sekcji Warunki handlowe zaznacz pole na Tak
3. (Po zapisaniu zmian dla danego kontrahenta zostanie wprowadzona blokada sprzedaży, co uniemożliwi wystawienie m.in. faktury sprzedaży)